Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 34/2023 - (BANCO 341 - AGÊNCIA 7371 - CC 998423) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (51) 33438413. PEDIDO N. 189/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 48.057.203/0001-40) para: pregão (srp) 34/2023 - (banco 341 - agência 7371 - cc 998423) - pagamento 30 dias entrega 30 dias - frete cif - fone (51) 33438413. pedido n. 189/2025 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 183,27. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 48.057.203/0001-40
- Processooficial
- 23116.009280/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183,27
- Valor globaloficial
- R$ 183,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETO | 139 | R$ 1,32 | R$ 183,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 183,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 183,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 183,27
Faturas
- 3018 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 183,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009280/2024-03
valor global após o termo: R$ 183,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451373
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.