Contrato federal · Empenho 2024NE002300 · Comprasnet Contratos
EMTN/DMD - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PREGÃO 133/2023 - CI Nº 60/2024 - PROCESSO 23079.255480/2023-31 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL,
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: emtn/dmd - aquisição de gêneros alimentícios - pregão 133/2023 - ci nº 60/2024 - processo 23079.255480/2023-31 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal,. Valor global contratado: R$ 12.544,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 23079.255480/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00133/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEICA,NORMOLIPÍDICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS… | 448 | R$ 28,00 | R$ 12.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002300 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.544,00 · a liquidar R$ 8.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.584,00
Faturas
- 1841812 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 1835164 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 1829976 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002300 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255480/2023-31
valor global após o termo: R$ 12.544,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.