Contrato federal · Empenho 2024NE000435 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 27 AGO 24. MATERIAL PERMANENTE ( BATEDEIRA INDUSTRIAL). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DO 1° BGD INF SL/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 147 ALMOX/…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou JEB COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 33.486.276/0001-80) para: 2024nc001828 - md, de 27 ago 24. material permanente ( batedeira industrial). tipo: ordinário. srp 43/2023 do 1° bgd inf sl/rr . compra autorizada conforme requisitória 147 almox/ op acolhida (7432433) ... Valor global contratado: R$ 9.818,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- JEB COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 33.486.276/0001-80
- Processooficial
- 60301.001026/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.818,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.818,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATEDEIRA INDUSTRIALBATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 20 L, QUANTIDADE VELOCIDADE 6 W, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO | 2 | R$ 4.909,00 | R$ 9.818,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.818,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.818,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000435 · 25/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.818,00 · a liquidar R$ 9.818,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1838 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.818,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000435 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001026/2024-98
valor global após o termo: R$ 9.818,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.