Contrato federal · Empenho 2024NE000446 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 27 AGO 24. MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL FARMACOLÓGICO - ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA DE 10 ML). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 31/2023 DO 1° BDA INF SL/RR . COMPRA AUTORIZ…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 35.472.743/0001-49) para: 2024nc001828 - md, de 27 ago 24. material de consumo ( material farmacológico - etomidato 2mg/ml ampola de 10 ml). tipo: ordinário. srp 31/2023 do 1° bda inf sl/rr . compra autorizada conforme requisição do setor de farm…. Valor global contratado: R$ 721,50. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 35.472.743/0001-49
- Processooficial
- 60301.000980/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 721,50
- Valor globaloficial
- R$ 721,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETOMIDATOETOMIDATO, DOSAGEM 2 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 14,43 | R$ 721,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721,50
- A liquidarcalculado
- R$ 721,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000446 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,50 · a liquidar R$ 721,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000011092 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 721,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000446 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000980/2024-63
valor global após o termo: R$ 721,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451400
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.