Contrato federal · Empenho 2024NE000559 · Comprasnet Contratos
2024NC000668 - MD, DE 04 ABR 24. MATERIAL PERMANENTE ( ESCADA DOMÉSTICA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 288 ALMO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou K2 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 04.946.927/0001-70) para: 2024nc000668 - md, de 04 abr 24. material permanente ( escada doméstica). tipo: ordinário. srp 90028/2024 da operação acolhida/rr . compra autorizada conforme requisitória 288 almox/ op acolhida (7541972).. Valor global contratado: R$ 1.337,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- K2 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 04.946.927/0001-70
- Processooficial
- 60301.001334/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.337,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.337,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 5 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE 120 KG | 7 | R$ 191,00 | R$ 1.337,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.337,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.337,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000559 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.337,00 · a liquidar R$ 1.337,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.337,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000559 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001334/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.337,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.