Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
CADEIRAS
SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76) para: cadeiras. Valor global contratado: R$ 63.040,00. Vigência de 21/01/2025 a 21/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) 373057
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.926.250/0001-76
- Processooficial
- 54000.111063/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.040,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 21/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, ACABAMENTO ESTR… | 22 | R$ 360,00 | R$ 7.920,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 80 | R$ 689,00 | R$ 55.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 62.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.162,00 · a liquidar R$ 47.162,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000194 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.158,00 · a liquidar R$ 15.158,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.396 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.162,00
- 1.395 · emitida 03/04/2025 · Aguardando SIAFIR$ 15.158,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451417
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.