Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos

PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 85.000. DSP101. NC ORIGEM: 2024NC000655 . PR 00032/2023. UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 17/12…

Name: Contrato 2024NE000175 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.927.672/0001-29) para: preço cif. prazo entrega: conforme edital. entrega no campus bagé. área req.: 85.000. dsp101. nc origem: 2024nc000655 . pr 00032/2023. ug: 158126. autorizado pelo deapbagé em 17/12/2024. solic. giulia vieira (direção-ger…. Valor global contratado: R$ 1.220,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
Local da unidadeoficial: BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
Fornecedoroficial: CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 29.927.672/0001-29
Processooficial: 23163.003162.2023-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00032/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.220,00
Valor globaloficial: R$ 1.220,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/12/2024
Vigênciaoficial: 26/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GUARDA-SOLGUARDA-SOL, MATERIAL TECIDO BAGUM, MATERIAL ARMAÇÃO MADEIRA E ALUMÍNIO, DIÂMETRO 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA APROXIMADA; 2,45 METROS, HASTES BIPARTIDA,	5	R$ 244,00	R$ 1.220,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.220,00
A liquidarcalculado: R$ 1.220,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000175 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.220,00 · a liquidar R$ 1.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

396 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000175 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003162.2023-37
valor global após o termo: R$ 1.220,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 451495
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.