Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT ELETRODO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 90000/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045423305. PROCESSO Nº 33433.165851/2024-41.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SINTESE MEDICAL LTDA (CNPJ 10.743.837/0001-84) para: aquisição de kit eletrodo para o hfse - adesão ao pregão nº 90000/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045423305. processo nº 33433.165851/2024-41.. Valor global contratado: R$ 993.600,00. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SINTESE MEDICAL LTDACNPJ 10.743.837/0001-84
- Processooficial
- 33433.165851/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 993.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 993.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA, MATERIAL SENSOR AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONAL 2 USO AGULHA C/ ISOLANTE TÉRMICO, ACESSÓRIO C/ CABO COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, E… | 30 | R$ 14.400,00 | R$ 432.000,00 |
| ELETRODOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA, MATERIAL SENSOR AÇO INOXIDÁVEL, ADICIONAL 2 USO AGULHA C/ ISOLANTE TÉRMICO, ACESSÓRIO C/ CABO COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO, E… | 39 | R$ 14.400,00 | R$ 561.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 993.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 993.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 993.600,00
Faturas
- 21 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
- 16 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172.800,00
- 22 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
- 19 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.200,00
- 17 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172.800,00
- 20 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
- 18 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.165851/2024-41
valor global após o termo: R$ 993.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451563
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.