Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . REGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 158121. DESPACHO SEI 1998962.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767 (CNPJ 32.085.091/0001-00) para: aquisição de gêneros aliménticios . regão eletrônico nº 90008/2024, uasg 158121. despacho sei 1998962.. Valor global contratado: R$ 11.950,00. Vigência de 18/09/2024 a 18/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767CNPJ 32.085.091/0001-00
- Processooficial
- 23390.000171/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.950,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 18/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJO | 100 | R$ 42,00 | R$ 4.200,00 |
| SANDUÍCHE | 1.000 | R$ 3,90 | R$ 3.900,00 |
| SALGADOS DIVERSOS | 1.000 | R$ 3,85 | R$ 3.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.934,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 18/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.950,00 · a liquidar R$ 15,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.934,40
Faturas
- 048.274.511 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
valor global após o termo: R$ 11.950,00 · vigência até 18/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451568
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.