Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . REGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 158121. DESPACHO SEI 2082920

Name: Contrato 2024NE000143 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de gêneros aliménticios . regão eletrônico nº 90008/2024, uasg 158121. despacho sei 2082920. Valor global contratado: R$ 28.614,00. Vigência de 06/12/2024 a 06/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
Local da unidadeoficial: ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
Fornecedoroficial: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
Processooficial: 23390.000171/2024-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 28.614,00
Valor globaloficial: R$ 28.614,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Publicaçãooficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 06/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TORRADA	500	R$ 8,30	R$ 4.150,00
POLPA DE FRUTA	300	R$ 18,90	R$ 5.670,00
POLPA DE FRUTA	200	R$ 18,99	R$ 3.798,00
BISCOITO	1.000	R$ 6,44	R$ 6.440,00
IOGURTE NATURAL	1.200	R$ 7,13	R$ 8.556,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.560,40
A liquidarcalculado: R$ 1.560,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000143 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.560,40 · a liquidar R$ 1.560,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6212 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,40
5695 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.468,00
5594 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.278,00
5250 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.278,00
5153 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.029,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000143 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
valor global após o termo: R$ 28.614,00 · vigência até 06/12/2025

FornecedorEMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 451592
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 11:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.