Contrato federal · Contrato 00359/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) NOTEBOOKS CONVENCIONAIS DE ALTO DESEMPENHO.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de 12(doze) notebooks convencionais de alto desempenho.. Valor global contratado: R$ 61.662,00. Vigência de 07/02/2025 a 07/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23058.001330/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.662,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.662,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 6 | R$ 5.138,50 | R$ 61.662,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.662,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.554,00 · a liquidar R$ 20.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000141 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.108,00 · a liquidar R$ 41.108,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 339241 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.554,00
- 339236 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.108,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451605
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.