Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . REGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 15812 1. EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGERIO CORREIA DESPACHO 2106559

Name: Contrato 2024NE000217 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767 (CNPJ 32.085.091/0001-00) para: aquisição de gêneros aliménticios . regão eletrônico nº 90008/2024, uasg 15812 1. emenda parlamentar 13 - rogerio correia despacho 2106559. Valor global contratado: R$ 33.675,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
Local da unidadeoficial: ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
Fornecedoroficial: MARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767CNPJ 32.085.091/0001-00
Processooficial: 23390.000171/2024-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 33.675,00
Valor globaloficial: R$ 33.675,00
Assinaturaoficial: 30/12/2024
Vigênciaoficial: 30/12/2024 a 30/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PÃO DE QUEIJO	200	R$ 42,00	R$ 8.400,00
SANDUÍCHE	5.000	R$ 3,90	R$ 19.500,00
SALGADOS DIVERSOS	1.500	R$ 3,85	R$ 5.775,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.307,00
A liquidarcalculado: R$ 8.307,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000217 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.307,00 · a liquidar R$ 8.307,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

051.699.505 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.307,00
051.282.545 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.602,90
051.337.078 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.724,50
050.034.458 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.042,70
049.440.865 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.847,10
047.256.415 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.034,10
046.800.800 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.116,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000217 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
valor global após o termo: R$ 33.675,00 · vigência até 30/12/2025

FornecedorMARIA ZENA NERES DOS SANTOS 09586502767 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 451622
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.