Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . REGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 158121. EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGERIO CORREIA DESPACHO 2108232
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou CLAUDIA MARA QUEIROZ DO NORTE E CIA LTDA (CNPJ 22.403.580/0001-09) para: aquisição de gêneros aliménticios . regão eletrônico nº 90008/2024, uasg 158121. emenda parlamentar 13 - rogerio correia despacho 2108232. Valor global contratado: R$ 14.752,50. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- CLAUDIA MARA QUEIROZ DO NORTE E CIA LTDACNPJ 22.403.580/0001-09
- Processooficial
- 23390.000171/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.752,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.752,50
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 85 | R$ 46,50 | R$ 3.952,50 |
| PÃO | 6.000 | R$ 1,80 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.752,50
- A liquidarcalculado
- R$ 14.752,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.752,50 · a liquidar R$ 14.752,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 181 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.910,56
- 000.000.177 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.722,78
- 126 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.118,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
valor global após o termo: R$ 14.752,50 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.