Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 158121. EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGERIO CORREIA. DESPACHO DAP/DG/ALM (2106991)
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de gêneros aliménticios . pregão eletrônico nº 90008/2024, uasg 158121. emenda parlamentar 13 - rogerio correia. despacho dap/dg/alm (2106991). Valor global contratado: R$ 7.818,20. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23390.000171/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.818,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.818,20
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 310 | R$ 13,72 | R$ 4.253,20 |
| IOGURTE NATURAL | 500 | R$ 7,13 | R$ 3.565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.818,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.818,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.818,20 · a liquidar R$ 7.818,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6213 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.818,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
valor global após o termo: R$ 7.818,20 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451627
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.