Contrato federal · Empenho 2024NE001134 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OFÍCIO Nº 097/2024 – DADM/UAST (DOC. Nº 1590/2024 SIPAC) ARP 02.2024-PE 36/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA (CNPJ 31.765.131/0001-93) para: equip. e material permanente - ofício nº 097/2024 – dadm/uast (doc. nº 1590/2024 sipac) arp 02.2024-pe 36/2023. Valor global contratado: R$ 3.044,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PROTONS BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDACNPJ 31.765.131/0001-93
- Processooficial
- 23082.029713/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.044,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.044,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 10 L/H, MATERIAL GABINETE POLIPROPILENO, ACESSÓRIOS TANQUE EXTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁG… | 1 | R$ 3.044,00 | R$ 3.044,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.044,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.044,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001134 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.044,00 · a liquidar R$ 3.044,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2214 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.044,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001134 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.029713/2023-92
valor global após o termo: R$ 3.044,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451634
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.