Contrato federal · Empenho 2025NE000297 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS-FCBS. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.151.850/0001-53) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de ciencias básicas-fcbs. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd:…. Valor global contratado: R$ 1.214,34. Vigência de 10/02/2025 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 01.151.850/0001-53
- Processooficial
- 23086.074867/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.214,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.214,34
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO PESO MOLECULAR | 1 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISE | 1 | R$ 904,34 | R$ 904,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.214,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.214,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000297 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.214,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.214,34
Faturas
- 19504 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.214,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000297 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.074867/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.214,34 · vigência até 10/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.