Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA. SRP 90019/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 33/2024. PROCESSO: 2328.003579.2024-06.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.524.903/0001-59) para: aquisição de materiais de higiene e limpeza. srp 90019/2024, conforme solicitação de compras nº 33/2024. processo: 2328.003579.2024-06.. Valor global contratado: R$ 477,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.524.903/0001-59
- Processooficial
- 2328.003579.2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,00
- Valor globaloficial
- R$ 477,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ NYLON, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMA/ MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARG… | 900 | R$ 0,53 | R$ 477,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,00
- A liquidarcalculado
- R$ 477,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 477,00 · a liquidar R$ 477,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1404 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 477,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2328.003579.2024-06
valor global após o termo: R$ 477,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.