Contrato federal · Empenho 2024NE000440 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA, SOLICITAÇÃO 194/2024 CSEGSF
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.608.095/0001-03) para: despesa com aquisição de sacola plastica, solicitação 194/2024 csegsf. Valor global contratado: R$ 7.263,60. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 09.608.095/0001-03
- Processooficial
- 25388.00003//2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.263,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.263,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, ATÓXICO, INODORO, FECHAMENTO TIPO ZIP LOCK, ALTURA 450 MM, LARGURA 350 MM, ESPESSURA 0,1 MICRA | 20 | R$ 284,00 | R$ 5.680,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS | 4 | R$ 395,90 | R$ 1.583,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.263,60
- A liquidarcalculado
- R$ 7.263,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000440 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.263,60 · a liquidar R$ 7.263,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1670 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.263,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000440 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.00003//2024-11
valor global após o termo: R$ 7.263,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451677
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.