Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS DE MÚSICAS - DESPACHO AUTORIZATIVO 567049
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA (CNPJ 38.387.756/0001-08) para: empenho para aquisição de materiais para aulas de músicas - despacho autorizativo 567049. Valor global contratado: R$ 441,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAXXIMUM CONSULTORIA LTDACNPJ 38.387.756/0001-08
- Processooficial
- 23777.000004/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441,00
- Valor globaloficial
- R$ 441,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL/PLÁSTICO , APLICAÇÃO SUPORTE VIOLÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE FIXAÇÃO: 10 X 7 X 2CM (02 PARAFUSOS), ALTURA 5,00 CM, LARGURA 10 CM, TIPO SUPORTE DE PAREDE, COMPRIMENTO… | 6 | R$ 51,00 | R$ 306,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO BAQUETA, APLICAÇÃO TAMBORIM | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,00
- A liquidarcalculado
- R$ 441,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,00 · a liquidar R$ 441,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 441,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000004/2024-98
valor global após o termo: R$ 441,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451681
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.