Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BALÕES VOLUMÉTRICOS DE VIDRO DE FUNDO CHATO CAP. 50ML E 50 (CINQUENTA) BÉQUER DE VIDRO BOROSSILICATO, GRADUADO COM ORLA E BICO CAP. 25ML. DISPENSA DE LI…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou DLT COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICO LTDA (CNPJ 54.861.038/0001-88) para: aquisição de 50 (cinquenta) balões volumétricos de vidro de fundo chato cap. 50ml e 50 (cinquenta) béquer de vidro borossilicato, graduado com orla e bico cap. 25ml. dispensa de licitação nº 90177/2024-ufpe-prograd, port…. Valor global contratado: R$ 1.107,50. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DLT COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICO LTDACNPJ 54.861.038/0001-88
- Processooficial
- 23076.107705/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90177/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.107,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIALVIDRO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 50 | R$ 18,30 | R$ 915,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 25 ML, FORMATO FORMABAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 50 | R$ 3,85 | R$ 192,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.107,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.107,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.107,50 · a liquidar R$ 1.107,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.107,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.107705/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.107,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.