Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO: 23318.004282/2024-21 E PEN: 0091268.00000213/2024-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.719.870/0001-03) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de açúcar cristal e outros para o instituto federal fluminense. processo: 23318.004282/2024-21 e pen: 0091268.00000213/2024-02 pregão: 90056/2024.. Valor global contratado: R$ 1.414,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.719.870/0001-03
- Processooficial
- 23318.004282/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA | 200 | R$ 5,33 | R$ 1.066,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 10 | R$ 13,20 | R$ 132,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 30 | R$ 7,20 | R$ 216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.414,00
Faturas
- 004563 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.414,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451738
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.