Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO ICM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.243303/2024-92. AU…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 17.586.131/0001-03) para: importância empenhada para pagamento com material de acondicionamento e embalagens para atender a requisição do icm, conforme documentos anexos ao processo 23079.243303/2024-92. autorizado pela decania do centro multidis…. Valor global contratado: R$ 3.139,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 17.586.131/0001-03
- Processooficial
- 23079.243303/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.139,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.139,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO RESISTENTE A CORROSIVOS, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 40 CM, ALTURA 50 CM, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE MATERIAIS, COR AZUL,TRANSMITÂNCIA NÃO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTIC… | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 60 CM,LARGURA 40 CM, ALTURA 36 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MERCADORIAS, CORAZUL ESCURO, TRANSMITÂNCIA NÃO TRANSPARENTE, CARACTERÍ… | 10 | R$ 113,90 | R$ 1.139,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.139,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.139,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.139,00 · a liquidar R$ 3.139,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10343 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.139,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243303/2024-92
valor global após o termo: R$ 3.139,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451747
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.