Contrato federal · Empenho 2023NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO CAMPUS SÃO PAULO
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA (CNPJ 28.780.007/0001-92) para: aquisição de materiais de consumo para reparos e instalações hidráulicas do campus são paulo. Valor global contratado: R$ 7.072,00. Vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDACNPJ 28.780.007/0001-92
- Processooficial
- 23306.007616.2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 08270/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.072,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.072,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 3/4POL | 100 | R$ 10,80 | R$ 1.080,00 |
| REGISTRO GAVETAREGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 2 POL, MATERIAL METAL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO | 40 | R$ 118,00 | R$ 4.720,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3 POL, BITOLA LADOSOLDÁVEL 85 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOT… | 40 | R$ 31,80 | R$ 1.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.072,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000143 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.072,00 · a liquidar R$ 7.072,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1164 · emitida 02/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.072,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000143 · 01/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007616.2023-77
valor global após o termo: R$ 7.072,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451749
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.