Contrato federal · Empenho 2024NE000953 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETECTOR E SCANNER DE PAREDE. CONFORME SOLICITAÇÃO 987/2024, REQUISIÇÃO 1269/2024. PROCESSO SEI 23064.044233/2024-51. RECURSO 105000…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA (CNPJ 09.255.284/0001-31) para: atendimento de despesa referente a aquisição de detector e scanner de parede. conforme solicitação 987/2024, requisição 1269/2024. processo sei 23064.044233/2024-51. recurso 1050000403 - m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 14.340,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CASA DA INSTRUMENTACAO LTDACNPJ 09.255.284/0001-31
- Processooficial
- 23064.044233/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DETECTOR, USO ÁGUA, ELÉTRICO E CONCRETO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 DETECÇÃO ATÉ 150MM | 3 | R$ 4.780,00 | R$ 14.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000953 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.340,00 · a liquidar R$ 14.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23041 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000953 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000953 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044233/2024-51
valor global após o termo: R$ 14.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451760
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.