Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ENFERMAGEM, REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS ALMENARA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90087/2024, UASG: 158121. DESPACHO DAP/DG/ALM (2…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: empenho destinado a aquisição de materiais de consumo de enfermagem, realizado pelo ifnmg campus almenara, dispensa de licitação nº 90087/2024, uasg: 158121. despacho dap/dg/alm (2106407).. Valor global contratado: R$ 3.215,05. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
- Processooficial
- 23390.001173/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.215,05
- Valor globaloficial
- R$ 3.215,05
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 300 | R$ 0,50 | R$ 150,00 |
| CONJUNTO DE BANHO | 5 | R$ 157,25 | R$ 786,25 |
| ATADURA | 10 | R$ 41,46 | R$ 414,60 |
| MÁSCARA CIRÚRGICA | 500 | R$ 0,90 | R$ 450,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 500 | R$ 1,36 | R$ 680,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 500 | R$ 1,28 | R$ 640,00 |
| DETERGENTE ENZIMÁTICO | 2 | R$ 47,10 | R$ 94,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.430,10
- A liquidarcalculado
- R$ 6.430,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.430,10 · a liquidar R$ 6.430,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50142 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.215,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001173/2024-80
valor global após o termo: R$ 3.215,05 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451788
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.