Contrato federal · Empenho 2025NE000287 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE PUBLICIDADE - DEMANDANTE: COPESE - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATSER) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ES…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA (CNPJ 23.779.573/0001-60) para: aquisição de materiais gráficos e de publicidade - demandante: copese - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catser) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 276. Valor global contratado: R$ 26.325,00. Vigência de 10/02/2025 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDACNPJ 23.779.573/0001-60
- Processooficial
- 23086.070168/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.325,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV (75% POLIÉSTER + 25% VISCOSE), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E CO… | 2.025 | R$ 13,00 | R$ 26.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.000,00
Faturas
- 11465 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000287 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.070168/2024-61
valor global após o termo: R$ 26.325,00 · vigência até 10/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451791
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.