Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - 483/2025 - 33.90.30.09 - 2025NC802066 - DESPACHO DLOG 0045859764 - 25000.000977/2025-14 - 2025SJ000001
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UNIPHAR DURBIN IRELAND LIMITED para: atender despesas com sentença judicial - 483/2025 - 33.90.30.09 - 2025nc802066 - despacho dlog 0045859764 - 25000.000977/2025-14 - 2025sj000001. Valor global contratado: R$ 53.005.889,75. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNIPHAR DURBIN IRELAND LIMITED
- Processooficial
- 25000.000977/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00483/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.005.889,75
- Valor globaloficial
- R$ 53.005.889,75
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DELANDISTROGENO MOXEPARVOVEQUE | 5 | R$ 10.601.177,95 | R$ 53.005.889,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.809.423,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.809.423,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.809.423,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.809.423,60
Faturas
- 953019707 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.601.177,95
- 953025374 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.601.177,95
- 953013657 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.601.177,95
- 953025788 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.601.177,95
- 953025464 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.601.177,95
- 953026030 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.601.177,95
- 953025364 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.601.177,95
- 953022168 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.601.177,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.000977/2025-14
valor global após o termo: R$ 53.005.889,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.