Contrato federal · Empenho 2024NE000460 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO, SOLICITAÇAO 197/2024 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: despesa com aquisição de material biologico, solicitaçao 197/2024 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 18.128,24. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 25388.000310/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.128,24
- Valor globaloficial
- R$ 18.128,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 1 TOBRAMICINA, APRESENTAÇÃO 1 PÓ, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 32986-56-4 | 2 | R$ 1.443,00 | R$ 2.886,00 |
| AZUL DE BROMOFENOLAZUL DE BROMOFENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C19H10BR4O5S, PESO MOLECULAR 669,96 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 115-39-9 | 1 | R$ 679,00 | R$ 679,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE AMICACINA, MÉTODO IMUNOENSAIO POR FLUORESCÊNCIA POLARIZADA, APRESENTAÇÃO TESTE | 2 | R$ 7.281,62 | R$ 14.563,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.128,24
- A liquidarcalculado
- R$ 18.128,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000460 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.128,24 · a liquidar R$ 18.128,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.009.826 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.128,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000460 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000310/2024-33
valor global após o termo: R$ 18.128,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451808
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.