Contrato federal · Empenho 2024NE000272 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER AOS ESTUDANTES DO IFMT CAMPUS JUÍNA, CONFORME PROCESSO: PREGÃO 42/2023 UASG:158144, SUAP: 23195.000511.2023-91
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RM CONFECCOES LTDA (CNPJ 01.171.750/0001-99) para: empenho para aquisição de uniformes escolares para atender aos estudantes do ifmt campus juína, conforme processo: pregão 42/2023 uasg:158144, suap: 23195.000511.2023-91. Valor global contratado: R$ 18.312,80. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- RM CONFECCOES LTDACNPJ 01.171.750/0001-99
- Processooficial
- 23195.000511.2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.312,80
- Valor globaloficial
- R$ 18.312,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME | 880 | R$ 20,81 | R$ 18.312,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.312,80
- A liquidarcalculado
- R$ 18.312,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000272 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.312,80 · a liquidar R$ 18.312,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10109 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.312,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000272 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000511.2023-91
valor global após o termo: R$ 18.312,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451809
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.