Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CONF. ATA 02/2023
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RADIAL RACOES LTDA (CNPJ 28.716.910/0001-94) para: referente a aquisição de ração conf. ata 02/2023. Valor global contratado: R$ 18.648,00. Vigência de 29/06/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- RADIAL RACOES LTDACNPJ 28.716.910/0001-94
- Processooficial
- 23276.000431/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.648,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.648,00
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 29/06/2023
- Vigênciaoficial
- 29/06/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL | 2.220 | R$ 8,40 | R$ 18.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.866,65
- A liquidarcalculado
- R$ 27.684,25
- Liquidadocalculado
- R$ 3.528,00
- Pagocalculado
- R$ 11.654,40
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000050 · 25/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.627,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.627,20
- 2023NE000059 · 29/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.648,00 · a liquidar R$ 12.096,00 · liquidado R$ 3.528,00 · pago R$ 3.024,00
- 2023NE000069 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.003,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.003,20
- 2023NE000229 · 28/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.793,00 · a liquidar R$ 4.793,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023ne000073 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000282 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.795,25 · a liquidar R$ 10.795,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 309 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 29/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000431/2023-36
valor global após o termo: R$ 18.648,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451814
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.