Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO PROJETO DE EXTENSÃO SAMABAJA DO IFES – CAMPUS SÃO MATEUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90014/2024. PROCESSO: 23157.001470/2024-98.

Name: Contrato 2024NE000107 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de materiais e equipamentos para atender ao projeto de extensão samabaja do ifes – campus são mateus. dispensa de licitação 90014/2024. processo: 23157.001470/2024-98.. Valor global contratado: R$ 2.609,63. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
Local da unidadeoficial: SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
Fornecedoroficial: FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
Processooficial: 23157.001470/2024-98
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.609,63
Valor globaloficial: R$ 2.609,63
Assinaturaoficial: 29/11/2024
Vigênciaoficial: 29/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TANQUE COMBUSTÍVEL	1	R$ 2.609,63	R$ 2.609,63

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.609,63
A liquidarcalculado: R$ 2.609,63
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000107 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.609,63 · a liquidar R$ 2.609,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

469 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.609,63

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000107 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001470/2024-98
valor global após o termo: R$ 2.609,63 · vigência até 31/12/2024

FornecedorFORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 451825
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.