Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPE- CAMPUS RECIFE, POR 12 MESES, ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP: 00033/2024, RESULTANTE DO PREG…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de água mineral, sem gás, em garrafão de 20 litros, para atender as demandas do ifpe- campus recife, por 12 meses, através de adesão a arp: 00033/2024, resultante do pregão: 90004/2024 da ufpe, uasg: 153080 - p…. Valor global contratado: R$ 25.804,80. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23295.019043/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.804,80
- Valor globaloficial
- R$ 25.804,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 5.376 | R$ 4,80 | R$ 25.804,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.804,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.096,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.708,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.804,80 · a liquidar R$ 6.096,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.708,80
Faturas
- 4.163 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,00
- 4.162 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.992,00
- 4.074 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.452,80
- 3951 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.452,80
- 3.807 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.147,20
- 3.676 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.217,60
- 3.561 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,80
- 3.421 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.723,20
- 3.333 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.795,20
- 3.231 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,40
- 3.173 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.776,00
- 3056 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.660,80
- 2.966 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.019043/2024-05
valor global após o termo: R$ 25.804,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451827
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.