Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PEALIZADO PELO IFNMG - CAMPUS ALMENARA - DISPENSA 900…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARLENE VIEIRA DE SOUSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, pealizado pelo ifnmg - campus almenara - dispensa 90096/2024, uasg 158121. despacho dap/dg/al…. Valor global contratado: R$ 3.390,25. Vigência de 20/12/2024 a 20/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- MARLENE VIEIRA DE SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23390.001109/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.390,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.390,25
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 20/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 105 | R$ 5,80 | R$ 609,00 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA | 27 | R$ 7,35 | R$ 198,45 |
| LARANJA PERAFRUTA | 76 | R$ 6,45 | R$ 490,20 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA | 125 | R$ 6,95 | R$ 868,75 |
| BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDAFRUTA | 123 | R$ 9,95 | R$ 1.223,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.390,25
- A liquidarcalculado
- R$ 3.390,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.390,25 · a liquidar R$ 3.390,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 050.033.458 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.104,45
- 049.401.117 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.218,60
- 047.365.739 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.067,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001109/2024-07
valor global após o termo: R$ 3.390,25 · vigência até 20/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451842
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.