Contrato federal · Empenho 2024NE000005 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23774.000032/2024-35 - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA)
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: processo 23774.000032/2024-35 - concessionária de energia elétrica (light serviços de eletricidade sa). Valor global contratado: R$ 227.730,58. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23774.000032/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 227.730,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁSDistribuição / Entrega de Conta - Luz, Telefone, Água, Gás | 92.299 | R$ 246.731,36 | R$ 227.730,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.730,58
- A liquidarcalculado
- R$ 26.385,50
- Liquidadocalculado
- R$ 1.258,69
- Pagocalculado
- R$ 200.086,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 23/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 227.730,58 · a liquidar R$ 26.385,50 · liquidado R$ 1.258,69 · pago R$ 200.086,39
Faturas
- 0400056081 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.532,18
- 0400056090 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.582,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000005 · 23/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000032/2024-35
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.