Contrato federal · Empenho 2024NE000499 · Comprasnet Contratos
SD 442 SEAMA - AS PRATELEIRAS SÃO NECESSÁRIAS PARA QUE O LABORATÓRIO DE RADIOATIVIDADE NATURAL POSSA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE SECAGEM DE AMOSTRAS E MATERIAIS NA ESTUFA RECÉM AD…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: sd 442 seama - as prateleiras são necessárias para que o laboratório de radioatividade natural possa realizar os procedimentos de secagem de amostras e materiais na estufa recém adquirida.. Valor global contratado: R$ 881,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 01344.000967/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90422/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 881,00
- Valor globaloficial
- R$ 881,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO PRATELEIRA TIPO BANDEJA, MATERIAL AÇO INOX,DIMENSÕES CERCA DE 20 X 50 X 50 CM, APLICAÇÃO PARA LAVADORA | 1 | R$ 881,00 | R$ 881,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 881,00
- A liquidarcalculado
- R$ 881,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000499 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 881,00 · a liquidar R$ 881,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 765 · emitida 28/01/2025 · Siafi ErroR$ 881,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000499 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000967/2024-49
valor global após o termo: R$ 881,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451877
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.