Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM LÂMPADA DE LED 50W BULBO, DISPENSA 90059/2024, PROCESSO 23411.013903/2024-08, SRE 3177847. CAMPUS OZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: para atender despesas com lâmpada de led 50w bulbo, dispensa 90059/2024, processo 23411.013903/2024-08, sre 3177847. campus oz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 201,90. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23411.013903/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,90
- Valor globaloficial
- R$ 201,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDIMENSÃO: 10 A 25MM, MATERIAL:LIGA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA FRIA, APLICAÇÃOREFLETOR LED BRANCO FRIO, TEMPERATURA DE COR 6000 A… | 10 | R$ 20,19 | R$ 201,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,90
- A liquidarcalculado
- R$ 201,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,90 · a liquidar R$ 201,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4872 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013903/2024-08
valor global após o termo: R$ 201,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451886
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.