Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 14.842.681/0001-40) para: fornecimento parcelado de medicamento. Valor global contratado: R$ 210.529,68. Vigência de 11/02/2025 a 11/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 14.842.681/0001-40
- Processooficial
- 23537.000967/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210.529,68
- Valor globaloficial
- R$ 210.529,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 421.059,36
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 11/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASILIXIMABE | 24 | R$ 8.772,07 | R$ 210.529,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 263.162,10
- A liquidarcalculado
- R$ 105.264,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157.897,26
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004745 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.088,28 · a liquidar R$ 35.088,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001803 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.088,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.088,28
- 2025NE003306 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.088,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.088,28
- 2025NE003901 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.632,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.632,42
- 2025NE004227 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.088,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.088,28
- 2025NE006913 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.088,28 · a liquidar R$ 35.088,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007860 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.544,14 · a liquidar R$ 17.544,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007958 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.544,14 · a liquidar R$ 17.544,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00037/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/02/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 28/07/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6(SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 11/02/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 210.529,68 · vigência até 11/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.