Contrato federal · Empenho 2024NE000040 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSOS DO IF BAIANO - CAMPUS…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 14.982.467/0001-99) para: emissão de empenho para as despesas com aquisições de materiais para serem utilizados pela comissão permanente responsável pelo processo seletivo de ingressos do if baiano - campus xique-xique no prosel 2024. processo-23…. Valor global contratado: R$ 718,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE 155885
- Local da unidadeoficial
- XIQUE-XIQUE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933604
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 14.982.467/0001-99
- Processooficial
- 23806.250881.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,00
- Valor globaloficial
- R$ 718,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 120 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO4/0, TAMANHO 29,70 X 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPLICATIVO | 1 | R$ 562,00 | R$ 562,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA1,5 M, QUANTIDADE CORES 4/4, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM A… | 2 | R$ 78,00 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 718,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,00 · a liquidar R$ 718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.427 · emitida 17/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000040 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.250881.2024-13
valor global após o termo: R$ 718,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.