Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUÁRIO CONFORME O DESPACHO 143/2024 - GAP-IP/CMPIPR/IFGOIANO, PROCESSO 23220.000026.2024-44.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: empenho de despesa com aquisição de material agropecuário conforme o despacho 143/2024 - gap-ip/cmpipr/ifgoiano, processo 23220.000026.2024-44.. Valor global contratado: R$ 762,30. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23220.000026.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,30
- Valor globaloficial
- R$ 762,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA JARDINAGEMVASSOURA JARDINAGEM, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS AÇO SAE 1070, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO CABO: 120 CM/CERDAS REDONDAS, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN | 10 | R$ 44,31 | R$ 443,10 |
| VASSOURA JARDINAGEMVASSOURA JARDINAGEM, TIPO FIXA, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO 120 CM, QUANTIDADE LÂMINAS 22 UN | 10 | R$ 18,80 | R$ 188,00 |
| CHAVE TORXCHAVE TORX, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, FORMATO RETA, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, COM PONTA FOSFATIZADA, REFERÊNCIA T20, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, BITOLA 3,86 MM, COMPRIMENTO HASTE 100 MM, COMP… | 5 | R$ 26,24 | R$ 131,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,30
- A liquidarcalculado
- R$ 762,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,30 · a liquidar R$ 762,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000016161 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 762,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000026.2024-44
valor global após o termo: R$ 762,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.