Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS) PARA O CES/UFCG, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90013/2024. PROCESSO Nº 23096.023648/2024-…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA (CNPJ 48.760.218/0001-70) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (limpeza, expediente e descartáveis) para o ces/ufcg, conforme contratação direta nº 90013/2024. processo nº 23096.023648/2024-13. Valor global contratado: R$ 4.237,60. Vigência de 26/11/2024 a 26/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDACNPJ 48.760.218/0001-70
- Processooficial
- 23096.023648/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.237,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.237,60
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 26/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO PLÁSTICO,COMPRIMENTO 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA SEGURANÇA, TRILHOMETÁLICO PARA LÂMINA | 70 | R$ 4,90 | R$ 343,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES, TIPOLÍQUIDO | 30 | R$ 4,44 | R$ 133,20 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO COLAGEM DE METAIS, PLÁSTICOS E BORRACHA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR,COMPOSIÇÃO À BASE DE ETILA | 20 | R$ 9,24 | R$ 184,80 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO,TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 400 | R$ 2,10 | R$ 840,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO,TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MMDE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 250 | R$ 2,10 | R$ 525,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO,TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MM DEDIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 400 | R$ 2,00 | R$ 800,00 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA FACETADA, CORFLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO1 A 4 MM E BASE D'ÁGUA | 60 | R$ 1,26 | R$ 75,60 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTEAMARELA, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA | 100 | R$ 1,07 | R$ 107,00 |
| APAGADOR QUADRO MAGNÉTICOAPAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA5 CM, ALTURA 23 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BASE FELTRO/ENCAIXE | 250 | R$ 3,60 | R$ 900,00 |
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 18CM | 70 | R$ 4,70 | R$ 329,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.237,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.237,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.237,60 · a liquidar R$ 4.237,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 308 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.237,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.023648/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.237,60 · vigência até 26/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 451971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.