Contrato federal · Empenho 2023NE000153 · Comprasnet Contratos

ITEM COMPRA: 00003 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, ESPESSURA 0,75 MM, COR BRANCA

Name: Contrato 2023NE000153 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: item compra: 00003 - cartão identificação, material pvc, comprimento 86 mm, largura 54 mm, espessura 0,75 mm, cor branca. Valor global contratado: R$ 4.850,00. Vigência de 09/02/2023 a 30/06/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
Processooficial: 23163.000463/2023-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00014/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.850,00
Valor globaloficial: R$ 4.850,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/02/2023
Publicaçãooficial: 09/02/2023
Vigênciaoficial: 09/02/2023 a 30/06/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 54 MM, ESPESSURA 0,75 MM, COR BRANCA	2.500	R$ 1,94	R$ 4.850,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.850,00
A liquidarcalculado: R$ 3.336,80
Liquidadocalculado: R$ 5,45
Pagocalculado: R$ 1.507,75

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000153 · 08/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.850,00 · a liquidar R$ 3.336,80 · liquidado R$ 5,45 · pago R$ 1.507,75

Faturas

12568 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46,56
12295 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,60
12246 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67,90
12121 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56,26
11857 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42,68
11406 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58,20
11240 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,54
11057 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,66
10804 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54,32

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000153 · 09/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000463/2023-17
valor global após o termo: R$ 4.850,00 · vigência até 30/06/2025

FornecedorAMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 451994
Lido da fonte em: 17/10/2026, 00:19
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.