Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS. - PREGÃO 90006/2024 - UASG 158467 - CONFORME PROCESSO 23704.000681.2024-60
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ER2 E-COMMERCE LTDA (CNPJ 42.206.665/0001-04) para: preço cif - 30 dias - local: rua joão goulart nº 2150, cep: 95.910-016, bairro olarias, lajeado/rs. - pregão 90006/2024 - uasg 158467 - conforme processo 23704.000681.2024-60. Valor global contratado: R$ 899,70. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- ER2 E-COMMERCE LTDACNPJ 42.206.665/0001-04
- Processooficial
- 23704.000681.2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 899,70
- Valor globaloficial
- R$ 899,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORROSIVOANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO SPRAY, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WD 40, INOFENSIVO PARA CAMADA DE OZÔNIO, INIBIDOR | 30 | R$ 29,99 | R$ 899,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 899,70
- A liquidarcalculado
- R$ 899,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 899,70 · a liquidar R$ 899,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14516 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 899,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000681.2024-60
valor global após o termo: R$ 899,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.