Contrato federal · Empenho 2024NE000459 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA CAMPUS GRAVATAÍ 2024NC000686.PREGÃO 90012/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS GRAVATAÍ.PROCESSO SUAP 23702.000536.2024-07.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: material para campus gravataí 2024nc000686.pregão 90012/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. entrega no campus gravataí.processo suap 23702.000536.2024-07.. Valor global contratado: R$ 2.920,40. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23206.002890.2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.920,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.920,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO-LIGA ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO 6 POL, ABERTURA 18 MM, APLICAÇÃO MECÂNICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | 20 | R$ 22,90 | R$ 458,00 |
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO ESTAMPADO, COMPRIMENTO 110 MM | 20 | R$ 97,00 | R$ 1.940,00 |
| ALICATE BICO MEIA CANAALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO RETO, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO, FOSTATIZADO | 20 | R$ 26,12 | R$ 522,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.920,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.920,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000459 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.920,40 · a liquidar R$ 2.920,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44231 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.920,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000459 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002890.2024-69
valor global após o termo: R$ 2.920,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452109
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.