Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:13/2023 - UASG: 160345 - HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE NATAL //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 08.958.628/0002-97) para: pregão:13/2023 - uasg: 160345 - hospital da guarnição de natal //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045671126. Valor global contratado: R$ 97.777,26. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 08.958.628/0002-97
- Processooficial
- 33408.019201/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.777,26
- Valor globaloficial
- R$ 97.777,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBOCICLIBERIBOCICLIBE, COMPOSIÇÃO SUCCINATO, CONCENTRAÇÃO 200 MG | 378 | R$ 258,67 | R$ 97.777,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.777,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97.777,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.777,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.777,26
Faturas
- 44127 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97.777,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019201/2024-32
valor global após o termo: R$ 97.777,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452115
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.