Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos

PL-DETI.PREGÃO 42/2023 (UASG 158126 – REITORIA).PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003456.2024-04.

Name: Contrato 2024NE000403 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LICITATECH COMERCIO LTDA (CNPJ 47.821.089/0001-10) para: pl-deti.pregão 42/2023 (uasg 158126 – reitoria).preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.003456.2024-04.. Valor global contratado: R$ 522,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: LICITATECH COMERCIO LTDACNPJ 47.821.089/0001-10
Processooficial: 23339.001389.2023-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00042/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 522,00
Valor globaloficial: R$ 522,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2024
Vigênciaoficial: 23/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO PCI-EXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WAKE-ON-LAN, APLICAÇÃO CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE, INTERFACE PCI DE 32…	18	R$ 29,00	R$ 522,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 522,00
A liquidarcalculado: R$ 522,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000403 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 522,00 · a liquidar R$ 522,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

611 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000403 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339.001389.2023-99
valor global após o termo: R$ 522,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLICITATECH COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 452117
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.