Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E DESCARTÁVEIS) PARA O CES/UFCG, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90013/2024. PROCESSO Nº 23096.023648/2024-…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA (CNPJ 48.760.218/0001-70) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (limpeza, expediente e descartáveis) para o ces/ufcg, conforme contratação direta nº 90013/2024. processo nº 23096.023648/2024-13. Valor global contratado: R$ 1.004,55. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDACNPJ 48.760.218/0001-70
- Processooficial
- 23096.023648/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.004,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.004,55
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 345 MM,LARGURA 220 MM, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO | 50 | R$ 16,20 | R$ 810,00 |
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 25 M,LARGURA 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO/CONTACT, ACABAMENTOSUPERFICIAL BRILHANTE | 3 | R$ 64,85 | R$ 194,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.004,55
- A liquidarcalculado
- R$ 1.004,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.004,55 · a liquidar R$ 1.004,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 309 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.004,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.023648/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.004,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452127
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.