Contrato federal · Empenho 2024NE000519 · Comprasnet Contratos
PL-COAAUDI. PREGÃO 90028/2024 DA UASG 158126. PARA AS ÁREAS MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICAS E DO CURSO SUPERIOR DE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.708.647/0001-97) para: pl-coaaudi. pregão 90028/2024 da uasg 158126. para as áreas materiais para utilização em aulas práticas dos cursos técnicos em telecomunicações e eletrônicas e do curso superior de licenciatura em computação. preço cif.…. Valor global contratado: R$ 6.983,82. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.708.647/0001-97
- Processooficial
- 23165.000757.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.983,82
- Valor globaloficial
- R$ 6.983,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 305 M | 9 | R$ 775,98 | R$ 6.983,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.983,82
- A liquidarcalculado
- R$ 6.983,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000519 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.983,82 · a liquidar R$ 6.983,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1812 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.983,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000519 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000757.2024-00
valor global após o termo: R$ 6.983,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452138
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.