Contrato federal · Contrato 00009/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E ABASTECIMENTO DE FROTA.

Name: Contrato 00009/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento, controle e abastecimento de frota.. Valor global contratado: R$ 272.381,00. Vigência de 20/05/2019 a 20/05/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO 158351
Local da unidadeoficial: CARACARAÍ/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400209
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23230.000081/2019-58
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 272.381,00
Valor globaloficial: R$ 272.381,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.112.222,50
Assinaturaoficial: 20/05/2019
Publicaçãooficial: 11/06/2019
Vigênciaoficial: 20/05/2019 a 20/05/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	55.400	R$ 1,00	R$ 55.400,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	82.675	R$ 1,00	R$ 82.675,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.380	R$ 1,00	R$ 1.380,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	131.610	R$ 1,00	R$ 131.610,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1.316	R$ 1,00	R$ 1.316,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 746.669,56
A liquidarcalculado: R$ 116.572,08
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 529.769,59

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800025 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800030 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000017 · 19/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.303,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.696,09
2021NE000015 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 426,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3,46
2021NE000016 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.503,77
2023NE000044 · 17/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158.412,75 · a liquidar R$ 13.930,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.481,90
2023NE000050 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
2023NE000051 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.020,00 · a liquidar R$ 11.358,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.661,75
2022NE000023 · 12/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209.934,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153.236,74
2023NE000081 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 14.582,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.417,52
2023NE000088 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 40.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000013 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.439,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.439,23
2024NE000012 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.442,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.442,61
2024NE000014 · 11/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 203,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 203,90
2024NE000029 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.700,50 · a liquidar R$ 36.700,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000037 · 17/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.418,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.418,69
2022NE000017 · 06/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.617,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.512,65
2022NE000018 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.751,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.751,28

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00009/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/05/2024
Termo Aditivo 00002/2020 · 04/05/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 272.381,00 · vigência até 20/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 20/04/2021
O PRESENT E TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2019, POR MAIS 12 DOZE ) MESES, A CONTAR DE 20/05/2021 E TÉRMINO EM 20/05/2022, CONFORME ORIENTAÇÕES CONSTANTE S NO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 272.381,00 · vigência até 20/05/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 11/05/2022
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 09/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/05/2022 E TÉRMINO EM 20/05/2023, CONFORME ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 272.381,00 · vigência até 20/05/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 03/05/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA…
valor global após o termo: R$ 272.381,00 · vigência até 20/05/2024

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 45217
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:39

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