Contrato federal · Empenho 2024NE000487 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITEM 21 (COLCHÃO) ESPECIFICADO NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90013/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DA ATA 3/2024.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 38.415.914 BEATRIZ THAILANIA MENDES SOUZA (CNPJ 38.415.914/0001-96) para: aquisição de materiais de expediente, item 21 (colchão) especificado no edital de licitação nº 90013/2024, que é parte integrante da ata 3/2024.. Valor global contratado: R$ 1.299,50. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- 38.415.914 BEATRIZ THAILANIA MENDES SOUZACNPJ 38.415.914/0001-96
- Processooficial
- 08490.007835/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.299,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.299,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 33, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,88 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,18 M, CARACTERÍSTIC… | 5 | R$ 259,90 | R$ 1.299,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.299,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.299,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000487 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.299,50 · a liquidar R$ 1.299,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 042 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000487 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007835/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.299,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.