Contrato federal · Empenho 2024NE000977 · Comprasnet Contratos
C.D 90015/2024 - (90068/2023) - (BANCO 001 - AGÊNCIA 0235-6 - C/C 20627-X) - PAGAMENTO 30 DIAS FRETE CIF. PEDIDO 640/2024 - PROEXC (EMPENHO EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO CONTIDA -D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou 43.572.784 SANDRO FABIANO ACOSTA DE MOURA (CNPJ 43.572.784/0001-35) para: c.d 90015/2024 - (90068/2023) - (banco 001 - agência 0235-6 - c/c 20627-x) - pagamento 30 dias frete cif. pedido 640/2024 - proexc (empenho emitido conforme determinação contida -despacho n° 1466/2024 - proplad/processo…. Valor global contratado: R$ 625,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- 43.572.784 SANDRO FABIANO ACOSTA DE MOURACNPJ 43.572.784/0001-35
- Processooficial
- 23116.008859/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 625,00
- Valor globaloficial
- R$ 625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA / MUSICAL / CANTO / CORALExecução da proposta de atividade artística "Acústico na FURG" na agenda de atividades culturais do Campus SVP da FURG, selecionada através do processo 23116.018528/2023-38. | 1 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000977 · 19/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 625,00 · a liquidar R$ 625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000977 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.008859/2024-41
valor global após o termo: R$ 625,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 452186
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.